2023년도 2/4분기 운영위원회

일 시 : 2023년 6월 30일(금) 16시~

장 소 : 효경재가노인돌봄센터 프로그램실

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 전차회의록------------------------------------------	2
○ 2023년도 추가경정예산(안)-------------------------	7
○ 기타보고----------------------------------------	42

전차회의록

2023년도 추가경정예산(안)

2023년도 추가경정예산(안) 제안서

1. 재가노인지원서비스

○ 세 입                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	295,548	301,839	6,291	①
전입금	전입금	법인전입금	500	12,000	11,500	②
이월금	이월금	전년도이월금	800	1,804	1,004	③
		전년도이월금 (후원금)	762	3,992	3,230	④

① 가족수당 인상 및 2020~2022년 가족수당 소급 지급

② 사무실 이전으로 시설비 발생

③ ④ 전년도 이월금 증가

○ 세 출                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	제수당	30,673	36,478	5,805	①
	업무추진비	기관운영비	680	2,410	1,730	②
	운영비	수용비 및 수수료	16,995	12,952	-4,043	③
		공공요금	1,566	4,555	2,989	④
		차량비	5,920	4,080	-1,840	⑤
		기타운영비	7,576	5,747	-1,829	⑥
재산조성비	시설비	시설비	0	15,460	15,460	⑦
		자산취득비	2,028	4,328	2,300	⑧
		시설장비유지비	0	1,190	1,190	⑨

① 가족수당 인상 및 2020~2022년 가족수당 소급 지급

② ⑥ 예산편성 오류로 운영비에서 업무추진비로 항 변경

③ ④ 사무실 이전으로 사무실 임차료 감소, 전화 및 전기세 증가

⑤ 상반기 차량 유류비 및 정비비 감소

⑦ ⑧ ⑨ 사무실 이전으로 시설비(공사비, 빔 설치, 엘리베이터 관리유지비) 증가

1. 2023년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	295,548,690	301,839,860	6,291,170	사무비	인건비	급여	181,803,540	182,395,900	592,360
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,610,000	21,769,000	159,000			제수당	30,673,640	36,478,980	5,805,340
3			비지정후원금	17,400,000	17,400,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	17,706,450	17,839,900	133,450
4	전입금	전입금	법인전입금	500,000	12,000,000	11,500,000			사회보험 부담금	19,015,060	18,775,080	-239,980
5			법인전입금 (후원금)	500,000	500,000	0			기타후생 경비	1,150,000	1,250,000	100,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	800,350	1,804,725	1,004,375		업무추진비	기관운영비	680,000	2,410,000	1,730,000
7			전년도이월금(후원금)	762,600	3,992,069	3,229,469			회의비	320,000	360,000	40,000
8	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	7,000	7,000	0		운영비	여비	500,000	600,000	100,000
9			기타잡수입	10,600,000	11,347,270	747,270			수용비 및 수수료	16,995,760	12,952,043	-4,043,717
10									공공요금	1,566,000	4,555,000	2,989,000
11									제세공과금	5,738,000	5,575,690	-162,310
12									차량비	5,920,000	4,080,000	-1,840,000
13									기타운영비	7,576,000	5,747,200	-1,828,800
14							재산조성비	시설비	시설비	0	15,460,000	15,460,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15							재산조성비	시설비	자산취득비	2,028,840	4,328,840	2,300,000
16									시설장비 유지비	0	1,190,000	1,190,000
17							사업비	사업비	경제적위기관리사업비	23,000,000	22,700,000	-300,000
18									신체적위기관리사업비	1,500,000	1,500,000	0
19									사회적위기관리사업비	28,950,000	28,730,000	-220,000
20									긴급지원 사업비	700,000	700,000	0
21									일상회복 지원사업비	940,000	1,710,017	770,017
22							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	700,000	700,000	0
23									반환금	265,350	621,274	355,924
세입 합계				347,728,640	370,659,924	22,931,284	세출합계			347,728,640	370,659,924	22,931,284

1. 2023년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	245,548,690	251,839,860	6,291,170	인건비 251,839,860원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	21,610,000	21,769,000	159,000	밑반찬 모금 6,000,000원
							명절지원 모금 3,000,000원
							어버이날 지원 모금 1,000,000원
							나들이 모금 2,000,000원
							난방유지원 모금 1,000,000원
							성탄지원 모금 2,600,000원
							대구사회복지공동모금회 기획사업 940,000원
							달성사랑1%나눔 결연후원 2,400,000원
							대구재가노인복지협회 결연후원 120,000원
							한국재가노인복지협회 결연후원 600,000원
							기관 이전 시설공사비 후원 2,109,000원
		비지정후원금	비지정후원금	17,400,000	17,400,000	0	1,450,000원 * 12월 = 17,400,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(재가)	500,000	12,000,000	11,500,000	법인전입금 12,000,000원
		법인전입금 (후원금)	법인전입금(후원금)	500,000	500,000	0	법인전입금(후원금) 500,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	800,350	1,804,725	1,004,375	보조금 이월금 269,004원
							자부담 이월금 1,535,721원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	762,600	3,992,069	3,229,469	후원금 이월금 3,992,069원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	7,000	7,000	0	예금이자 7,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	10,600,000	11,347,270	747,270	실습 지도비 150,000원 * 2명 * 12월 = 3,600,000원
							국비훈련 환급금 7,000,000원
							차량(5450) 폐차 보상금 400,000원
							폐차 차량(5450) 보험 해지 환급금 347,270원
세입계				347,728,640	370,659,924	22,931,284
사무비	인건비	급여	급여	181,803,540	182,395,900	592,360	시설장(관장)
							- 5,038,700원(26호봉) * 11월 = 55,425,700원
							- 5,081,000원(27호봉) * 1월 = 5,081,000원
							사회복지사(선임)
							- 2,861,500원(10호봉) * 8월 = 22,892,000원
							- 2,952,800원(11호봉) * 4월 = 11,811,200원
							사회복지사(선임)
							- 2,487,200원(6호봉) * 3월 = 7,461,600원
							- 2,576,600원(7호봉) * 9월 = 23,189,400원
							사회복지사(선임)
							- 2,487,200원(6호봉) * 8월 = 19,897,600원
							- 2,576,600원(7호봉) * 4월 = 10,306,400원
							사무원
							- 2,178,500원(4호봉) * 10월 = 21,785,000원
							- 2,273,000원(5호봉) * 2월 = 4,546,000원
		제수당	명절휴가비	18,165,940	18,225,780	59,840	시설장(관장)
							- 5,038,700원(26호봉) * 120% = 6,046,440원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	18,165,940	18,225,780	59,840	사회복지사(선임)
							- 2,861,500원(10호봉) * 60% = 1,716,900원
							- 2,952,800원(11호봉) * 60% = 1,771,680원
							사회복지사(선임)
							- 2,487,200원(6호봉) * 60% = 1,492,320원
							- 2,576,600원(7호봉) * 60% = 1,545,960원
							사회복지사(선임)
							- 2,487,200원(6호봉) * 60% = 1,492,320원
							- 2,576,600원(7호봉) * 60% = 1,545,960원
							사무원 이경민
							- 2,178,500원(4호봉) * 120% = 2,614,200원
			직무수당	4,800,000	4,800,000	0	조윤주 200,000원 * 12월 = 2,400,000원
							최유선 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
							이경민 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
			가족수당	3,360,000	9,080,000	5,720,000	시설장(관장)
							- 150,000원(배우자,자녀(1명)) * 12월 = 1,800,000원
							- 20~22년 소급분 80,000원 * 36월 = 2,880,000원
							사회복지사(선임)
							- 140,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,680,000원
							사회복지사(선임)
							- 40,000원(배우자) * 12월 = 480,000원
							사무원
							- 110,000원(배우자, 자녀(1명)) * 12월 = 1,320,000원
							- 20~22년 소급분 40,000원 * 23월 = 920,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	시간외근무수당	4,347,700	4,373,200	25,500	사회복지사(선임)
							- 20,530원 * 5시간 * 8월 = 821,200원
							- 21,190원 * 5시간 * 4월 = 423,800원
							사회복지사(선임)
							- 17,850원 * 5시간 * 3월 = 267,750원
							- 18,490원 * 5시간 * 9월 = 832,050원
							사회복지사(선임)
							- 17,850원 * 5시간 * 8월 = 714,000원
							- 18,490원 * 5시간 * 4월 = 369,800원
							사무원
							- 15,630원 * 5시간 * 10월 = 781,500원
							- 16,310원 * 5시간 * 2월 = 163,100원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	17,706,450	17,839,900	133,450	시설장
							- 71,233,140원(보수총액) * 1/12 = 5,936,180원
							사회복지사(선임)
							- 41,116,780원(보수총액) * 1/12 = 3,426,430원
							사회복지사(선임)
							- 34,789,080원(보수총액) * 1/12 = 2,899,180원
							사회복지사(선임)
							- 34,806,080원(보수총액) * 1/12 = 2,900,540원
							사무원
							- 32129,800원(보수총액) * 1/12 = 2,677,570원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	19,015,060	18,775,080	-239,980	연금보험 182,395,900원(5명) * 4.5% = 8,207,840원
							건강보험 182,395,900원(5명) * 3.545% = 6,465,960원
							고용보험 182,395,900원(5명) * 1.15% = 2,097,570원
							산재보험 182,395,900원(5명) * 0.6444% = 1,175,380원
							요양보험 6,466,940원(5명) * 12.81% = 828,330원
		기타후생경비	기타후생경비	1,150,000	1,250,000	100,000	복지포인트
							- 10호봉이상 250,000원 * 2명 = 500,000원
							- 10호봉미만 200,000원 * 3명 = 600,000원
							상해보험 10,000원 * 5명 = 50,000원
							종사자 건강검사비 20,000원 * 5명 = 100,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	680,000	2,410,000	1,730,000	시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비
							30,000원 * 2회 = 60,000원
							사업평가회 50,000원 * 5명 * 2회 = 500,000원
							직원명절선물비 400,000원 * 2회 = 800,000원
							직원회식비 300,000원 * 3회 = 900,000원
							직원경조사비 50,000원 * 3회 = 150,000원
		회의비	회의비	320,000	360,000	40,000	운영위원회 10,000원 * 9명 * 4회 = 360,000원
	운영비	여비	여비	500,000	600,000	100,000	20,000원 * 5명 * 6회 = 600,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,995,760	12,952,043	-4,043,717	사무실임차료 1,000,000원 * 4회 = 4,000,000원
							정수기렌탈료 29,100원 * 12회 = 349,200원
							컴퓨터렌탈료 55,000원 * 12회 = 660,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,995,760	12,952,043	-4,043,717	퇴직연금 수수료 700,000원 * 1회 = 700,000원
							소방점검관리비 88,000원 * 8회 = 704,00원
							사무용품구입 등 3,902,843원
							CMS수수료 53,000원 * 12회 = 636,000원
							국비훈련 수수료 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
		공공요금	공공요금	1,566,000	4,555,000	2,989,000	전화요금 60,000원 * 12회 = 720,000원
							전기세 312,500원 * 12회 = 3,750,000원
							수도세 15,000원 * 2회 = 30,000원
							우편발송비 5,000원 * 11회 = 55,000원
		제세공과금	제세공과금	5,738,000	5,575,690	-162,310	차량보험료 630,000원 * 1회 * 3대 = 1,890,000원
							자동차세 48,930원 * 1회 * 4대 = 195,690원
							유관기관협회비
							한재협 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 350,000원 * 4회 = 1,400,000원
							달사협 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 200,000원 * 4회 = 800,000원
							손해배상책임공제 700,000원 * 1회 = 700,000원
							신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	5,920,000	4,080,000	-1,840,000	차량 유류비 30,000원 * 8회 * 12월 = 2,880,000원
							차량 수리 및 소모품교환 100,000원 * 3대 * 4회 = 1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	7,576,000	5,747,200	-1,828,800	직원역량강화 30,000원 * 5명 * 4회 = 600,000원
							홍보비
							-홈페이지 관리비 882,200원 * 1회 = 882,200원
							-홍보 현수막 제작 50,000원 * 3개 = 150,000원
							-홍보 포스터 제작 90,000원 * 1회 = 90,000원
							-복지달력 제작 2,500원 * 800부 * 1회 = 2,000,000원
							자원봉사자 교육 및 간담회 100,000원 * 2회 = 200,000원
							사랑과 감사의 밤 20,000원 * 50명 * 1회 = 1,000,000원
							후원자 관리 150,000원 * 4회 = 600,000원
							후원자 관리(현판 제작) 45,000원 * 5개 = 225,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	15,460,000	15,460,000	사무실 인테리어 공사비 15,460,000원 * 1회 = 15,460,000원
		자산취득비	자산취득비	2,028,840	4,328,840	2,300,000	차량 할부금 169,070원 * 12회 = 2,028,840원
							빔프로젝트 설치 2,300,000원 * 1회 = 2,300,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	0	1,190,000	1,190,000	엘리베이터유지관리비 170,000원 * 7회 = 1,190,000원
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	17,080,000	17,080,000	0	식자재 5,000원 * 30명 * 52주 = 7,800,000원
							김장지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							밑반찬 지원 7,000원 * 20명 * 52주 = 7,280,000원
			주거안정지원	2,800,000	2,500,000	-300,000	세탁지원 400,000원 * 2회 = 800,000원
							집수리서비스 200,000원 * 2명 * 1회 = 400,000원
							방역지원 300,000원 * 1회 = 300,000원
							난방유지원 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
			후원/결연	3,120,000	3,120,000	0	대재협결연 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
							한재협결연 10,000원 * 5명 * 12회 = 600,000원
							달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연계	1,500,000	1,500,000	0	건강관리키트 7,500원 * 200명 * 1회 = 1,500,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	13,600,000	13,600,000	0	생신 축하서비스 15,000원 * 200명 * 1회 = 3,000,000원
							명절지원(설, 추석) 15,000원 * 200명 * 2회 = 6,000,000원
							초복 지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							성탄지원 13,000원 * 200명 * 1회 = 2,600,000원
			소규모 지역밀착형 문화생활지원	15,350,000	15,130,000	-220,000	문화체험서비스 20,000원 * 20명 * 3회 = 1,200,000원
							봄나들이 40,000원 * 33명 * 1회 = 1,320,000원
							여름나들이 50,000원 * 30명 * 1회 = 1,500,000원
							가을나들이 50,000원 * 40명 * 1회 = 2,000,000원
							어르신 효잔치 10,000원 * 201명 * 1회 = 2,010,000원
							청춘학당(노래교실)
							-강사비 100,000원 * 1명 * 20회 = 2,000,000원
							-간식비 3,000원 * 15명 * 20회 = 900,000원
							천하제일윷놀이왕선발대회
							-간식비 5,000원 * 20명 * 10회 = 1,000,000원
							웰다잉
							-강사비 100,000원 * 1명 * 20회 = 2,000,000원
							-간식비 3,000원 * 10명 * 20회 = 600,000원
							-견학 및 재료비 30,000원 * 10명 * 2회 = 600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등 에 대한 보호	700,000	700,000	0	황사/미세먼지 마스크지원 2,500원 * 200명 * 1회 = 500,000원
							긴급지원 100,000원 * 2명 * 1회 = 200,000원
		일상회복지원 사업비	사회참여사업비	780,000	1,616,000	836,000	강사비 100,000원 * 5명 * 1회 = 500,000원
							다과비 5,000원 * 8명 * 10회 = 400,000원
							식비 12,000원 * 8명 * 1회 = 96,000원
							플로깅 물품구입비 20,000원 * 8명 * 1회 = 160,000원
							만들기 재료 구입비 10,000원 * 8명 * 4회 = 320,000원
							포토북 제작비 17,500원 * 8명 * 1회 = 140,000원
			운영비	160,000	94,017	-65,983	기타 물품 구입비 94,017원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	700,000	700,000	0	예비비 700,000원
		반환금	반환금	265,350	621,274	355,924	2022년 보조금 반환 269,004원 (보조금 265,350원, 예금이자 3,654원)
							2023년 예금이자 반환 5,000원
							폐차 차량(5450) 보험 해지 환급금 반환 347,270원
세출계				347,728,640	370,659,924	22,931,284

2. 노인맞춤돌봄서비스

○ 세 입                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
이월금	이월금	전년도이월금	16	1,469	1,453	①

① 전년도 이월금 증가

○ 세 출                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	592,708	588,868	-3,840	①
		제수당	5,430	14,487	9,057	②
		사회보험부담금	61,508	58,549	-2,959	③
	운영비	기타운영비	5,200	1,800	-3,400	④
사업비	사회관계 향상사업비	사회관계향상 프로그램사업비	11,660	9,760	-1,900	⑤
	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형 집단사업비	19,552	20,904	1,352	⑥

① 사회복지사 경력에 따른 인건비 감소

② 시간외근무수당 편성

③ 국민연금 미납부 종사자 발생

④ 2023년 노인맞춤돌봄서비스 지침에 의거하여 복리후생비를 운영비에서 인건비로 항 변경

⑤ 대상자 정원 변동(524명→512명)으로 사업비 감소

⑥ 우울증 진료 인원 및 자조모임 체험 횟수 증가

2. 2023년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	770,159,680	769,300,000	-859,680	사무비	인건비	급여	592,708,800	588,868,800	-3,840,000
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0			제수당	5,429,580	14,487,210	9,057,630
3			비지정후원금	2,061,000	2,061,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	49,584,870	49,929,670	344,800
4	이월금	이월금	전년도이월금	16,000	1,469,397	1,453,397			사회보험부담금	61,508,430	58,549,320	-2,959,110
5			전년도이월금(후원금)	300,000	300,000	0		운영비	여비	200,000	400,000	200,000
6	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10,500	10,500	0			수용비 및 수수료	5,271,500	5,368,500	97,000
7			기타잡수입	2,000,000	2,948,375	948,375			공공요금	1,620,000	2,160,000	540,000
8									제세공과금	1,875,000	1,875,000	0
9									차량비	4,618,000	4,618,000	0
10									기타운영비	5,200,000	1,800,000	-3,400,000
11							사업비	사회관계 향상사업비	사회관계향상프로그램 사업비	11,660,000	9,760,000	-1,900,000
12								생활교육 사업비	신체건강 분야사업비	9,145,000	9,145,000	0
13								연계서비스 (민간후원자원)사업비	주거개선 연계사업비	1,000,000	1,000,000	0
14								노인맞춤돌봄특화사업비	은둔형 집단사업비	918,000	30,000	-888,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15							사업비	노인맞춤돌봄특화사업비	우울형 집단사업비	19,552,000	20,904,000	1,352,000
16								노인맞춤돌봄특화운영 사업비	사례발굴 사업비	97,100	66,000	-31,100
17									업무협력 사업비	432,900	0	-432,900
18								노인맞춤돌봄 교육훈련 사업비	교육훈련 사업비	4,300,000	4,300,000	0
19							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	400,000	400,000	0
20									반환금	26,000	3,427,772	3,401,772
세입 합계				775,547,180	777,089,272	1,542,092	세출합계			775,547,180	777,089,272	1,542,092

2. 2023년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안)                                                                      (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	707,631,680	711,235,000	3,603,320	인건비(임직원보수일람표참조) 711,235,000원
			맞춤운영비	41,528,000	37,065,000	-4,463,000	맞춤서비스 운영사업비 37,065,000원
			특화운영비	21,000,000	21,000,000	0	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	안전손잡이 설치 45,000원 * 22대 = 1,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	2,061,000	2,061,000	0	후원금 10,000원 * 14명 * 12월 = 1,680,000원
							후원업체모금함 381,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	16,000	1,469,397	1,453,397	2022년 보조금 반환금 1,469,397원 (보조금 1,460,460원, 예금이자 8,937원)
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	300,000	300,000	0	후원금이월금 300,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	10,500	10,500	0	예금이자 10,500원
		기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	2,948,375	948,375	퇴직적립금 반환금 1,948,375원 (퇴직적립금 1,927,430원, 퇴직적립금 예금이자 20,945원)
							국비훈련 환급금 1,000,000원
세입계				775,547,180	777,089,272	1,542,092
사무비	인건비	급여	급여	592,108,800	588,268,800	-3,840,000	전담사회복지사(4년이상) 2,300,000원 * 2명 * 12월 = 55,200,000원
							전담삼회복지사(2년이상) 2,190,000원 * 1명 * 12월 = 26,280,000원
							전담사회복지사(1년이상) 2,090,000원 * 1명 * 12월 = 25,080,000원
							생활지원사 1,254,450원 * 32명 * 12월 = 481,708,800원
			상여금	600,000	600,000	0	전담사회복지사 150,000원 * 4명 = 600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	시간외근무수당	2,909,580	8,367,210	5,457,630	전담사회복지사(4년이상) 16,500원 * 66시간 * 2명 = 2,178,000원
							전담사회복지사(2년이상) 15,710원 * 66시간 * 1명 = 1,036,860원
							전담사회복지사(1년이상) 15,000원 * 65시간 * 1명 = 975,000원
							선임생활지원사 15,230원 * 3시간 * 3명 = 137,070원
							선임생활지원사 10,150원 * 40분(9회) * 3명 = 274,050원
							생활지원사 14,430원 * 3시간 * 29명 = 1,255,410원
							생활지원사 9,620원 * 40분(9회) * 29명 = 2,510,820
			선임생활지원사수당	2,520,000	2,520,000	0	선임생활지원사수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520,000원
			명절수당	0	3,600,000	3,600,000	명절수당 50,000원 * 36명 * 2회 = 3,600,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	49,584,870	49,929,670	344,800	전담사회복지사(4년이상) 28,689,000원 * 1/12 * 2명 = 4,781,500원
							전담사회복지사(2년이상) 27,316,860원 * 1/12 * 1명 = 2,276,410원
							전담사회복지사(1년이상) 25,055,000원 * 1/12 * 1명 = 2,171,250원
							선임생활지원사 16,030,440원 * 1/12 * 3명 = 4,007,610원
							생활지원사 15,183,270원 * 1/12 * 29명 = 36,692,900원
		사회보험부담금	사회보험부담금	61,508,430	58,549,320	-2,959,110	연금보험 590,788,800 * 4.5% = 24,546,240원
							건강보험 590,788,800 * 3.545% = 20,746,690원
							고용보험 590,788,800 * 1.15% = 6,797,190원
							산재보험 590,788,800 * 0.6444% = 3,803,040원
							요양보험 20,746,690원 * 12.81% = 2,656,160원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	여비	여비	200,000	400,000	200,000	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							100,000원 * 4명 * 1회 = 400,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,271,500	5,368,500	97,000	타은행이체 비용 1,500원
							복합기 임차료 275,000원 * 1대 * 12월 = 3,300,000원
							사무용품 구입 등 671,200원
							맞춤광장 사용료 25,000원 * 6월 = 150,000원
							맞춤광장 사용료 36,300원 * 6월 = 217,800원
							컴퓨터 임차료 44,000원 * 12월 = 528,000원
							회계검증 수수료 500,000원
		공공요금	공공요금	1,620,000	2,160,000	540,000	전화요금 180,000원 * 1대 * 12월 = 2,160,000원
		제세공과금	제세공과금	1,875,000	1,875,000	0	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 36명 = 1,260,000원
							차량환경개선부담금 25,000원 * 1대 * 2회 = 50,000원
							자동차세 65,000원 * 1대 * 1회 = 65,000원
							차량보험 500,000원 * 1대 * 1회 = 500,000원
		차량비	차량비	4,618,000	4,618,000	0	차량유류비 276,000원 * 1대 * 12월 = 3,320,000원
							차량 유지보수비 60,000원 * 1대 * 2회 = 1,200,000원
							차량 정기검사 49,000원 * 1대 * 2회 = 98,000원
		기타운영비	기타운영비	5,200,000	1,800,000	-3,400,000	우수종사자 포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원
							홍보지 제작 400,000원
							사업평가회 50,000원 * 4명 * 2회 = 400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	2,780,000	3,250,000	470,000	강사비 100,000원 * 1명 * 21회 = 2,100,000원
							다과비 3,000원 * 15명 * 21회 = 945,000원
							재료비 5,000원 * 15명 * 1회 = 75,000원
			평생교육 활동	2,180,000	2,310,000	130,000	강사비 100,000원 * 1명 * 16회 = 1,600,000원
							간식비 3,000원 * 10명 * 16회 = 480,000원
							재료비 10,000원 * 10명 * 1회 = 100,000원
			체험여행 활동	6,700,000	4,200,000	-2,500,000	체험비 25,000원 * 30명 * 5회 = 3,750,000원
							다과비 3,000원 * 30명 * 5회 = 450,000원
	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	4,900,000	4,900,000	0	명절지원 15,000원 * 120명 * 2회 = 3,600,000원
							김장지원 10,000원 * 130명 * 1회 = 1,300,000원
			보건교육	1,730,000	1,730,000	0	친환경 대나무 구강관리 세트 1,100원 * 524명 * 1회 = 577,000원
							리유저블 다회용 컵 2,200원 * 524명 * 1회 = 1,153,000원
			건강교육	2,515,000	2,515,000	0	스트레칭 도구 2,500원 * 524명 * 1회 = 1,310,000원
							손지압기 2,300원 * 524명 * 1회 = 1,205,000원
	연계서비스 (민간후원자원)사업비	주거개선연계 사업비	주거환경개선지원	1,000,000	1,000,000	0	안전손잡이 설치 45,000원 * 22명 * 1회 = 1,000,000원
	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	750,000	90,000	-660,000	개별사례지원(영양균형개선) 30,000원 * 3회 = 90,000원
			은둔형 외부활동	168,000	36,000	-132,000	체험비 5,000원 * 2명(수행인력 포함) *1회 = 10,000원
							식비 10,000원 * 2명(수행인력 포함) *1회 = 20,000원
							다과비 3,000원 * 2명(수행인력 포함) *1회 = 6,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형 집단 사업비	우울증 진단 및 투약	2,890,000	4,272,900	1,382,900	진단비 20,000원 * 10명 * 1회 = 200,000원
							진료비 11,320원 * 30명 * 12월 = 4,072,900원
			집단활동	8,892,000	7,857,440	-1,034,560	강사비 80,000원 * 1명 * 72회 = 5,760,000원
							다과비 2,000원 * 48명 * 12회 = 1,152,000원
							수료식 진행비 6,180원 * 48명 * 1회 = 296,400원
							준비물구입비 21,640원 * 30회 = 649,040원
			자조모임	2,304,000	2,714,000	410,000	참살이농장체험비 8,000원 * 8명 * 6집단 * 1회 = 384,000원
							장소대관비 60,000원 * 3회 = 180,000원
							카페체험비 7,000원 * 50명(수행인력포함) * 1회 = 350,000원
							식비 10,000원 * 8명 * 6집단 * 3회 = 1,440,000원
							식비(수행인력) 10,000원 * 2명 * 3회 = 60,000원
							다과비 3,000원 * 8명 * 6집단 * 2회 = 288,000원
							다과비(수행인력) 3,000원 * 2명 * 2회 = 12,000원
			추후 자조모임	2,304,000	3,726,000	1,422,000	카페체험비 6,680원 * 50명 * 3회 = 1,002,000원
							진행비(사진인화) 300원 * 240장 * 1회 = 72,000원
							식비 10,000원 * 50명 * 3회 = 1,500,000원
							다과비 3,000원 * 50명 * 1회 = 150,000원
			우울형 외부활동	1,134,000	1,105,540	-28,460	체험비 10,000원 * 8명 * 6집단 * 1회 = 480,000원
							식비 9,000원 * 8명 * 6집단 * 1회 = 432,000원
							식비(수행인력) 10,000원 * 2명 * 4회 = 80,000원
							다과비 2,370원 * 8명 * 6집단 * 1회 = 113,540원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형 집단 사업비	우울형 개별상담	2,028,000	1,132,120	-895,880	어버이날 지원 카네이션구입 1,000원 * 45명 = 45,000원
							허리지지밴드 7,000원 * 35명 = 245,000원
							설명절지원 물품구입 10,750원 * 11명 = 118,290원
							설명절지원 음식재료구입 10,910원 * 11명 = 120,000원
							우양재단 먹거리네트워크 진행비 4,000원 * 1회 = 4,000원
							추석명절지원 19,990원 * 30명 = 599,830원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	97,100	66,000	-31,100	홍보전단지 코팅필름구입 56,000원
							사례발굴물품구입 10,000원 * 1회 = 10,000원
		업무협력사업비	업무협력비	432,900	0	-432,900
	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	4,300,000	4,300,000	0	전담사회복지사 200,000원 * 4명 = 600,000원
							생활지원사 100,000원 * 32명 = 3,200,000원
							타기관연수 500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	400,000	400,000	0	예비비 400,000원
		반환금	반환금	26,000	3,427,772	3,401,772	2022년 보조금 반환금 3,417,772원 (보조금 1,460,460원, 퇴직적립금 반환금 1,927,430원 / 예금이자 29,882원)
							2023년 예금이자 반환 10,000원
세출계				775,547,180	777,089,272	1,542,092

3. 응급안전안심서비스

○ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	207,017	234,290	27,273	①
이월금	이월금	전년도이월금	296	33,795	33,499	②

① 신규장비 290대 증가

② 전년도 사업비 잔액 이월

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	제수당	6,816	14,292	7,476	①
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,030	7,216	1,186	②
사업비	응급안전사업비	장비유지보수사업비	116,160	135,030	18,870	③

① ② 제수당(시간외근무, 선임수당, 교통비, 통신비, 명절수당) 증가(1인 월 189천원→397천원)

③ 신규장비 290대 설치로 통신비 증액

3. 2023년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	207,016,880	234,290,000	27,273,120	사무비	인건비	급여	72,380,880	72,380,880	0
2			시도보조금	6,000,000	6,012,000	12,000			제수당	6,816,450	14,292,950	7,476,500
3	이월금	이월금	전년도 이월금	296,280	33,795,089	33,498,809			퇴직금 및 퇴직적립금	6,030,000	7,216,850	1,186,850
4	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	15,000	15,000	0			사회보험부담금	8,090,000	7,301,320	-788,680
5			기타잡수입	2,051,080	0	-2,051,080		운영비	여비	225,000	110,000	-115,000
6									수용비 및 수수료	146,000	110,000	-36,000
7									제세공과금	725,000	910,000	185,000
8									차량비	2,920,000	2,600,000	-320,000
9									기타운영비	340,000	350,000	10,000
10							사업비	응급안전 사업비	장비유지 보수사업비	116,160,000	135,030,000	18,870,000
11							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	183,550	0	-183,550
12									반환금	1,362,360	33,810,089	32,447,729
세입 합계				215,379,240	274,112,089	58,732,849	세출합계			215,379,240	274,112,089	58,732,849

3. 2023년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	86,500,880	95,180,000	8,679,120	인건비 95,180,000원
			운영비	120,516,000	139,110,000	18,594,000	운영비 139,110,000원
		시도보조금	처우개선비	6,000,000	6,012,000	12,000	처우개선비 6,012,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	296,280	33,795,089	33,498,809	2022년 보조금 이월금 (보조금 33,789,508원, 예금이자 5,581원)
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	15,000	15,000	0	예금이자 15,000원
		기타잡수입	기타잡수입	2,051,080	0	-2,051,080
세입계				215,379,240	274,112,089	58,732,849
사무비	인건비	급여	급여	72,380,880	72,380,880	0	2,010,580원 * 3명 * 12개월 = 72,380,880원
		제수당	처우개선비	6,000,000	6,012,000	12,000	167,000원 * 3명 * 12월 = 6,012,000원
			시간외근무수당	0	2,380,950	2,380,950	14,430원 * 5시간 * 3명 * 11월 = 2,380,960원
			제수당	816,450	5,900,000	5,083,550	선임수당 50,000원 * 4월 * 1명 = 200,000원
							선임수당 50,000원 * 12월 * 1명 = 600,000원
							선임수당 50,000원 * 6월 * 1명 = 300,000원
							교통비 50,000원 * 12월 * 3명 = 1,800,000원
							통신비 50,000원 * 12월 * 3명 = 1,800,000원
							명절수당 200,000원 * 3명 * 2회 = 1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	6,030,000	7,216,850	1,186,850	29,124,610원 * 1/12월 * 1명 = 2,427,080원
							28,824,610원 * 1/12월 * 1명 = 2,402,080원
							18,997,840원 * 1/12월 * 1명 = 1,583,130원
							9,726,770원 * 1/12월 * 1명 = 804,560원
		사회보험부담금	사회보험부담금	8,090,000	7,301,320	-788,680	국민연금 72,380,880원 * 4.5% = 3,236,470원
							건강보험 72,380,880원 * 3.545% = 2,475,770원
							고용보험 72,380,880원 * 1.15% = 832,390원
							산재보험 72,380,880원 * 0.6444% = 466,430원
							요양보험 2,265,910원 * 12.81% = 290,260원
	운영비	여비	여비	225,000	110,000	-115,000	직원교육, 워크숍, 설명회 참석 110,000원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	146,000	110,000	-36,000	사무용품 구입 등 110,000원
		제세공과금	제세공과금	725,000	910,000	185,000	종합공제보험 35,000원 * 3명 * 1회 = 105,000원
							차량 보험료 700,000원 * 1회 = 700,000원
							자동차세 105,000원 * 1회 = 105,000원
		차량비	차량비	2,920,000	2,600,000	-320,000	차량 유류비 200,000원 * 12월 = 2,400,000원
							유지 보수비 50,000원 * 4월 = 200,000원
		기타운영비	기타운영비	340,000	350,000	10,000	유관기관간담회 50,000원 * 1회 = 50,000원
							직원 교육비 35,000원 * 3명 * 2회 = 210,000원
							사업평가회 30,000 * 3명 * 1회 = 90,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	116,160,000	135,030,000	18,870,000	2020년 장비통신비 10,000원 * 404대 * 11월 = 44,440,000원
							2021년 장비통신비 10,000원 * 564대 * 11월 = 62,040,000원
							2022년 장비통신비 10,000원 * 290대 * 9.5월 = 27,550,000원
							조달청 수수료(신규장비) 1,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	183,550	0	-183,550
		반환금	반환금	1,362,360	33,810,089	32,447,729	2022년 보조금 반환 33,795,089원 (보조금 33,789,508 / 예금이자 5,581)
							2023년 예금이자 반환 15,000원
세출계				215,379,240	274,112,089	58,732,849

4. 주·야간보호사업

○ 세 입                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금비용수입	26,117	24,000	-2,117	①
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	166,048	176,800	10,752	②

① 대상자 기초수급자 적용 감액

② 대상자 인원 증가 및 이용일수 증가로 인한 증액

○ 세 출                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	사회보험부담금	12,588	9,373	-3,215	①
재산조성비	시설비	자산취득비	300	3,660	3,360	②
잡지출	잡지출	잡지출	2,400	675	-1,725	③
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,001	8,582	7,581	④

① 종사자 국민연금 미납부자 발생

② 어르신 1인용 소파 구입 및 cctv 교체

③ 코로나검체채취 중단으로 인한 감액

④ 예비비 증액

4. 2023년 주•야간보호사업 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자 부담금수입	입소비용 수입	본인부담금비용수입	26,116,533	24,000,000	-2,116,533	사무비	인건비	급여	122,298,800	122,298,800	0
2			식재료비 비용수입	14,697,000	14,000,000	-697,000			제수당	15,948,080	21,658,430	5,710,350
3	후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	2,400,000	2,080,000	-320,000			퇴직금 및 퇴직적립금	11,520,580	11,743,060	222,480
4	요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양 급여수입	166,048,187	176,800,000	10,751,813			사회보험 부담금	12,588,390	9,373,030	-3,215,360
5	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	3,000	2,500	-500		업무추진비	기관운영비	350,000	350,000	0
6			기타잡수입	7,200,000	11,059,500	3,859,500			직책보조비	4,000,000	4,000,000	0
7									회의비	300,000	300,000	0
8								운영비	여비	240,000	240,000	0
9									수용비 및 수수료	1,124,000	1,142,400	18,400
10									공공요금	6,280,000	5,480,000	-800,000
11									제세공과금	3,328,000	3,053,770	-274,230
12									차량비	9,258,000	9,389,000	131,000
13									기타운영비	820,000	820,000	0
14							재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,600,000	600,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15							재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	3,660,000	3,360,000
16							사업비	운영비	생계비	19,997,000	20,000,000	3,000
17									수용기관 경비	160,000	160,000	0
18									의료비	335,000	165,000	-170,000
19								사업비	프로그램 사업비	3,216,000	3,252,000	36,000
20							잡지출	잡지출	잡지출	2,400,000	675,000	-1,725,000
21							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,870	8,581,510	7,580,640
세입 합계				216,464,720	227,942,000	11,477,280	세출합계			216,464,720	227,942,000	11,477,280

4. 2023년 주•야간보호사업 추가경정예산(안)                                                                         (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금비용 수입	본인부담금	26,116,533	24,000,000	-2,116,533	20,000,000원 * 15% * 8개월 = 24,000,000원
		식재료비비용 수입	식재료비수입	14,697,000	14,000,000	-697,000	1,750,000원 * 8개월 = 14,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	2,400,000	2,080,000	-320,000	260,000원 * 8월 = 2,080,000원
요양급여 수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	장기요양급여수입 (급여)	158,647,967	168,000,000	9,352,033	21,000,000원 * 8개월 = 160,000,000원
			장기요양수입(비급여)	7,400,220	8,800,000	1,399,780	1,100,000원 * 8개월 = 8,800,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	3,000	2,500	-500
		기타잡수입	기타잡수입	2,400,000	5,059,500	2,659,500	노인복지센터 폐업 후 잔액 1,936,207원
							1년 미만 퇴사자 퇴직연금 환수액 2,448,300원
							코로나검체지원금 675,000원
			직원식재료수입	4,800,000	6,000,000	1,200,000	직원식비 50,000원 * 15명 * 8월 = 6,000,000원
세입계				216,464,720	227,942,000	11,477,280
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	81,828,400	81,828,400	0	사회복지사 2,112,400원 * 1명 * 4월 + 2,151,100원 * 1명 * 4월 = 17,054,000원
							간호조무사 2,065,000원 * 1명 * 8월 = 16,520,000원
							요양보호사 2,010,600원 * 3명 * 8월 = 48,254,400원
			급여(간접비)	40,470,400	40,470,400	0	사무원 2,042,900원 * 1명 * 8월 = 16,343,200원
							조리원 2,010,600원 * 1명 * 8월 = 16,084,800원
							운전원 1,005,300원 * 1명 * 8월 = 8,042,400원
		제수당	가족수당(직접비)	1,680,000	1,680,000	0	사회복지사 210,000원 * 1명 * 8월 = 1,680,000원
			가족수당(간접비)	320,000	320,000	0	사무원 40,000원 * 1명 * 8월 = 320,000원
			명절수당(직접비)	3,513,410	3,513,410	0	사회복지사 2,151,100원 * 60% * 1명 * 1회 = 1,290,660원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절수당(직접비)	3,513,410	3,513,410	0	간호조무사 2,065,000원 * 35% * 1명 * 1회 = 722,750원
							요양보호사
							600,000원 * 1명 * 1회 = 600,000원
							500,000원 * 1명 * 1회 = 500,000원
							400,000원 * 1명 * 1회 = 400,000원
			명절수당(간접비)	1,365,020	1,365,020	0	사무원 2,042,900원 * 35% * 1명 * 1회 = 715,020원
							조리원 350,000원 * 1명 * 1회 = 350,000원
							운전원 300,000원 * 1명 * 1회 = 300,000원
			장기근속장려금 (직접비)	1,760,000	1,700,000	-60,000	요양보호사 100,000원 * 1명 * 8월 = 800,000원
							요양보호사 60,000원 * 1명 * 8월 = 480,000원
							요양보호사 60,000원 * 1명 * 7월 = 420,000원
			시간외근로수당 (직접비)	6,092,700	7,200,000	1,107,300	900,000원 * 8개월 = 7,200,000원
			시간외근로수당 (간접비)	1,216,950	5,880,000	4,663,050	735,000원 * 8개월 = 5,880,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	7,906,210	7,996,120	89,910	급여 및 수당 95,953,370원 * 1/12 = 7,996,120원
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	3,614,370	3,746,940	132,570	급여 및 수당 44,963,280원 * 1/12 = 3,746,940원
		사회보험부담금	사회보험부담금 (간접비)	4,165,680	3,079,960	-1,085,720	국민연금 16,343,200원 * 4.5% = 735,450원
							건강보험 40,470,400원 * 3.545% = 1,434,680원
							장기요양 1,434,680원 * 12.81% = 183,790원
							고용보험 40,470,400원 * 1.15% = 465,410원
							산재보험 40,470,400원 * 0.644% = 260,630원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금 (직접비)	8,422,710	6,293,070	-2,129,640	국민연금 49,658,800원 * 4.5% = 2,234,650원
							건강보험 64,774,400원 * 3.545% = 2,296,260원
							장기요양 2,296,260원 * 12.81% = 294,150원
							고용보험 81,828,400원 * 1.15% = 941,030원
							산재보험 81,828,400원 * 0.644% = 526,980원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	350,000	350,000	0	유관기관 업무 협의비 50,000원 * 2회 = 100,000원
							조문비 50,000원 * 5회 = 250,000원
		직책보조비	직책보조비	4,000,000	4,000,000	0	시설장 500,000원 * 8월 = 4,000,000원
		회의비	회의비	300,000	300,000	0	운영위원회 100,000원 * 3회 = 300,000원
	운영비	여비	여비	240,000	240,000	0	출장여비 30,000원 * 8회 = 240,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,124,000	1,142,400	18,400	타행이체수수료 3,000원 * 8월 = 24,000원
							청소용품 구입 10,000원 * 8월 = 80,000원
							케어포 이용료 44,000원 * 7월 = 308,000원
							케어포 문자 이용료 39,600원
							사무용품 구입 30,000원 * 8월 = 240,000원
							기타 수용비 및 수수료 30,000원 * 8월 = 240,000원
							승강기 월점검 수수료 170,000원 * 1월 = 170,000원
							정수기 이용료 40,800원 * 1월 = 40,800원
		공공요금	공공요금	6,280,000	5,480,000	-800,000	전기요금 500,000원 * 8월 = 4,000,000원
							상하수도요금 160,000원 * 4월 = 640,000원
							가스요금 90,000원 * 8월 = 720,000원
							우편료 15,000원 * 8월 = 120,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	3,328,000	3,053,770	-274,230	배상책임보험 146,622원 * 7회 = 1,026,354원
							식중독 배상책임보험 44,200원 * 1회 = 44,200원
							자동차보험료 495,000원 * 2대 = 990,000원
							화재 및 가스보험료 51,500원 * 1회 = 51,500원
							신원재정보험 25,560원 * 2명 = 51,120원
							승강기배상책임보험 40,000원 * 1회 = 40,000원
							전기점검관리비 77,000원 * 8월 = 616,000원
		차량비	차량비	9,258,000	9,389,000	131,000	유류비 1,000,000원 * 8월 = 8,000,000원
							차량검사비 63,000원 * 3대 = 189,000원
							수리 및 유지비 300,000원 * 4대 = 1,200,000원
		기타운영비	기타운영비	820,000	820,000	0	교육 30,000원 * 8회 = 240,000원
							우수직원포상 100,000원 * 3회 = 300,000원
							보호자간담회 100,000원 * 1회 = 100,000원
							종사자 명절선물비 20,000원 * 9명 * 1회 = 180,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	1,000,000	1,600,000	600,000	cctv설치비 1,600,000원 * 1회 = 1,600,000원
		자산취득비	자산취득비	300,000	3,660,000	3,360,000	1인용 소파구입비 165,000원 * 20개 = 3,300,000원
							조사기구입비 360,000원
사업비	운영비	생계비	생계비	19,997,000	20,000,000	3,000	직원식비 50,000원 * 15명 * 8월 = 6,000,000원
							1,750,000원 * 8개월 = 14,000,000원
		수용기관경비	수용기관경비	160,000	160,000	0	어르신 생필품 구입 20,000원 * 8월 = 160,000원
		의료비	의료비	335,000	165,000	-170,000	의료용품 및 약 구입 10,000원 * 8월 = 80,000원
							건강검진 17,000원 * 5명 * 1회 = 85,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	프로그램사업비	신체활동지원사업비	534,000	534,000	0	원예활동 20,000원 * 18명 * 1회 = 360,000원
							풍선놀이 10,000원 * 3회 = 30,000원
							마스크팩 1,000원 * 18명 * 8월 = 144,000원
			인지기능지원사업비	702,000	738,000	36,000	만들기 81,000원 * 8월 = 648,000원
							퍼즐 30,000원 * 2회 = 60,000원
							색종이접기 10,000원 * 3회 = 30,000원
			사회적응사업비	1,980,000	1,980,000	0	생신서비스 20,000원 * 18명 = 360,000원
							나들이 15,000원 * 18명 * 2회 = 540,000원
							명절(추석) 20,000원 * 18명 = 360,000원
							성탄 20,000원 * 18명 = 360,000원
							요리 5,000원 * 18명 * 4회 = 360,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	2,400,000	675,000	-1,725,000	코로나검체채취지원 675,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,870	8,581,510	7,580,640	예비비 8,581,510원
세출계				216,464,720	227,942,000	11,477,280

기타보고

1. 2분기 주요사업 보고

가. 재가지원서비스사업

1) 대인관계증진 – 개인위생지원서비스(이미용), 5월 24일, 3명

2) 소규모 지역밀착형 문화생활지원

- 청춘학당(노래교실), 10명, 둘째·넷째주 수요일

- 공동모금회 기획사업, 8명, 4-6월, 7회기

- 봄나들이, 4월 20일, 33명, 경주 불국사 겹벚꽃 구경 및 경주국립박물관 관람

- 어버이날 지원, 5월 4일, 전대상자, 어버이날 기념품(카네이션, 허리지지밴드) 전달

- 문화체험, 6월 19일, 20명, 도자기 페인팅 체험

3) 직원역량강화교육 - 6월 1일, 1명, 대구문화예술회관 달구벌홀, 노인복지시설 치매교육 실시

4) 주거안정지원 – 세탁서비스, 6월 21일, 11명, 아젤리아 호텔 연계 이불세탁 실시

5) 후원물품지원 - 사랑나눔봉사회(후원), 4월 10일, 50명, 자장면 지원

6) 외식지원

- 뼈마시감자탕&부대찌개 현풍점(후원), 월 1회 10명, 점심식사 제공

- 해담해물찜&삼색칼국수(후원), 월 1회 10명, 점심식사 제공

7) 온라인 모금활동

- 카카오 같이가치, 어버이날 지원 999,899원 / 밑반찬 지원 2,438,200원 모금완료

나. 노인맞춤돌봄서비스사업

1) 생활교육(4~6월, 전대상자)

- 건강교육(운동교육) : 혈자리 지압과 건강박수, 내몸을 지키는 건강체조

- 보건교육(구강위생 교육) : 구강관리 이해하기, 올바른 칫솔질 배우기

- 어버이날 기념품 전달 및 특별 건강교육(5월 3일):카네이션 및 건강 스트레칭 밴드 지원

2) 주거환경개선지원(4월 17~21일)

- 댁내 안전손잡이 설치, 10명

3) 외식지원

- 뼈마시감자탕&부대찌개 현풍점(후원), 월 1회 10명, 점심식사 제공

- 해담해물찜&삼색칼국수(후원), 월 1회 10명, 점심식사 제공

- 달성군 특수임무유공자회(후원), 월 1회 20명, 점심식사 제공

4) 이미용지원

- 유가읍 가온헤어(후원), 월 1회 10명, 파마 및 염색, 커트지원

5) SK에너지 난방유 지원사업(5월 15일)

- 등유 지원(각 30만원), 3명

6) 유가읍 행정복지센터 연계 보행보조기 지원, 6월 5일, 4명

7) 사회관계향상 프로그램

- 신바람 노래교실, 15명, 매주 화요일

- 우리말 우리글 한글교실, 10명, 매주 목요일

8) 교육지원

- 국가건강(암)검진 교육, 국민건강보험공단 달성지사, 종사자 전원(4월 3일)

- 수행기관 실무협의회, 대구광역지원기관, 이승민 사회복지사 참석(4월 21일)

- 노인복지시설 기술지원 치매교육(6월 1일), 생활지원사 11명

9) 22년도 사업운영 점검 및 자료제출(5월 16일~6월 15일)

- 수행기관 자체점검 및 자료제출

10) 특화서비스 제공

- 우울감 및 고독감 완화를 위한 개별 상담 실시 70회 51명-----6/9까지합계

- 우울형집단 정신건강전문의 상담 및 투약 비용 지원 90회 79명

- 4~6월, 집단활동(인지재활프로그램) 실시, 18회 273명 참석

- 우울형집단 외부활동(화원사문진 나루터 주막촌&송해기념관) 실시, 2회 18명 참석(4.26.~5.12.)

- 우양재단 먹거리 네트워크 ‘축하해요’ 사업 참여, 2회 2명

- 달성군 정신건강복지센터 연계 마음돋보기 사업 참여, 10회 10명

- 우울·은둔형 개별사례지원(카네이션 및 허리지지밴드) 50명(5.2~5.4.)

- SK에너지 난방유(30만원 등유) 지원 사업 참여, 1명(5.15)

11) 상반기 종사자 간담회 및 우수종사자 포상(6월 28일)

- 업무공유 및 고충사항 파악, 유대관계 증진 및 사기진작

다. 응급안전안심서비스사업

1) 3차(22년) 댁내장비 설치

- 4월 13일 ~ 5월 12일, 장비 90대 설치, 안전 사각지대 완화

2) 달성군 내 노인맞춤돌봄서비스 수행기관(4개) 생활지원사 장비교육 실시

- 3월 20일 ~ 4월 25일, 130명, 댁내 장비의 기능과 사용방법 안내

3) 응급관리요원 직무교육(찾아가는 폭력 예방교육)

- 6월 14일, 응급관리요원 역량 강화 및 서비스 질 향상 도모

4) 응급안전안심서비스 사용자교육

- 5월 9일 ~ 11월 30일, 전체 대상자에 대한 응급장비 사용 및 안전교육 실시

5) 상반기 응급장비 정기점검

- 6월 2일 ~ 6월 26일, 1차장비 대상자(404대) 중 10% 선정하여 정기점검 실시

라. 주·야간보호사업

1) 어버이날 행사

– 5월 8일, 카네이션 및 선물(허리지지밴드) 전달

- 비슬 마운틴 밴드 초청, 트럼펫공연 및 노래자랑

2) 달성문화원 나들이

– 5월 17일, 찾아가는 공연관람(국악, 풍물놀이)

3) 어르신 건강검진

– 5월 23일, 13명, 논공 열린중앙병원

4) 이미용 서비스

– 5월 24일(7명), 6월 21일(3명), 가온헤어 재능기부

5) 생신잔치

– 6월 1일, 1명, 생신축하파티 및 선물 전달

6) 야외나들이

– 6월 2일, 16명, 테크노 중앙공원, 점심식사 및 산책

7) 카페나들이

– 6월 9일, 6월 23일, 17명, 유가읍 호반더블루(Cafe), 디저트와 Tea Time

2. 3분기 주요사업

월	사업계획
7월	▶ 초복지원 ▶ 여름나들이 ▶ 청춘학당(노래교실)	▶ 이•미용서비스 ▶ 문화활동(체험여행) ▶ 트럼펫 공연(사회적응)	▶ 여가활동(노래교실) ▶ 인지재활프로그램(특화)
8월	▶ 문화체험 ▶ 청춘학당(노래교실) ▶ 이•미용서비스	▶ 생활교육(보건교육) ▶ 인지재활프로그램(특화)	▶ 응급장비설치(100대) ▶ 카페나들이
9월	▶ 추석명절지원 ▶ 청춘학당(노래교실) ▶ 이•미용서비스	▶ 생활교육(영양교육) ▶ 평생교육활동(한글교실) ▶ 여가활동(노래교실)	▶ 인지재활프로그램(특화) ▶ 응급장비설치(100대) ▶ 영화관람(사회적응)

3. 모닝(52더 4142) 차량 폐차 건

◉ 차량 구입일 : 2007년

◉ 차량 연식 : 2007년

◉ 주행거리 : 359,010Km

◉ 현재 차량가액 : 40만원

◉ 수리비용 : 100만원(브레이크 잠김방지 시스템 손상)

◉ 전문가(삼성모터스 김민중 사장) 의견

- 차량 노후로 앞으로도 지속적으로 잦은 고장이 발생할 것이며, 현재 수리하여 운행하는 것보다 폐차하는게 더 효율적이라고 함.

감사합니다!

사랑합니다!

행복하세요!